Ultima modifica: 21 Aprile 2024

Albo Pretorio tutti gli atti

Istituto Comprensivo G. Verga

Tutti gli atti

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N. Atti 561   Pagine «  ‹  13/19 ›  »

Atti
Numero Atto Oggetto Validità Categoria
0000057/2020 Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di materiale di pulizia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, pari a € 538,90 (IVA esclusa), CIG Z402C9724D 02/04/2020
02/05/2020 		Determine dirigenziali
0000056/2020 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI -acquisto di materiale di pulizia 02/04/2020
02/05/2020 		Determine dirigenziali
0000053/2020 Determina appr. e liqu. fattura n. 387/8 del 06-03-2020 alla RTI L’Operosa SCarL di Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO). Servizio pulizie locali ed altri servizi –febbraio 2020 CIG: 6772615AB1 25/03/2020
24/04/2020 		Determine dirigenziali
0000052/2020 Determina appr. e liqu. fattura n. 220/8 del 07-02-2020 alla RTI L’Operosa Scarl di Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO). Servizio pulizie locali ed altri servizi – GENNAIO 2020 CIG: 6772615AB1 25/03/2020
24/04/2020 		Determine dirigenziali
0000051/2020 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8720027503 del 10-03-2020 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di GENNAIO 2020. CIG: ZEA2C74DF5 25/03/2020
24/04/2020 		Determine dirigenziali
0000050/2020 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8720012680 del 30-01-2020 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di DICEMBRE 2019. CIG: Z562BD561B 25/03/2020
24/04/2020 		Determine dirigenziali
0000048/2020 Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di materiale tecnico per la riparazione delle avvolgibili per gli operai del comune plesso De Gasperi integrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 238,21 (IVA esclusa), CIG : ZAE2C82046 23/03/2020
22/04/2020 		Determine dirigenziali
0000047/2020 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI ’acquisto di materiale per riparazione avvolgili per operai del comune plesso De Gasperi integrazione 23/03/2020
22/04/2020 		Determine dirigenziali
0000041/2020 Determina per affidamento diretto per acquisto di materiale sanitario e antinfortunistico ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50.2016 per € 1.146.80 IVA esclusa CIG Z2A2C6C0FC 12/03/2020
11/04/2020 		Determine dirigenziali
0000040/2020 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI MATERIALE SANITARIO E DI SICUREZZA AL 12.03.2020 12/03/2020
11/04/2020 		Determine dirigenziali
0000038/2020 Determina per l’affidamento diretto acquisto di materiale elettrico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per € 297,23 (IVA esclusa), CIG. ZA52C6AC36 12/03/2020
11/04/2020 		Determine dirigenziali
0000037/2020 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO AL 12.03.2020 12/03/2020
11/04/2020 		Determine dirigenziali
0000035/2020 DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AVVOLGIBILI plesso De Gasperi PER UN IMPORTO PARI A €360,42 (IVA ESCLUSA) CIG. Z3F2C5784E 05/03/2020
04/04/2020 		Determine dirigenziali
0000034/2020 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE AVVOLGIBILI plesso De Gasperi 05/03/2020
04/04/2020 		Determine dirigenziali
0000032/2020 Determina affidamento diretto acquisto materiale idraulico integrazione plesso De Gasperi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 , importo € 183,00 IVA esclusa), CIG ZC52C55ABB 05/03/2020
04/04/2020 		Determine dirigenziali
0000031/2020 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI acquisto di materiale idraulico per operai del comune plesso De Gasperi DEL 05.03.20 05/03/2020
04/04/2020 		Determine dirigenziali
0000029/2020 Determina affidamento diretto acquisto materiale rifacimento scivole per gli operai del comune plesso De Gasperi, art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 € 609,86 (IVA esc.) CIG : Z8B2C3E926 05/03/2020
04/04/2020 		Determine dirigenziali
0000028/2020 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI acquisto materiale rifacimento scivole per operai del comune plesso De Gasperi 05/03/2020
04/04/2020 		Determine dirigenziali
0000012/2020 Determina affidamento diretto per l’acquisto di schede ricaricate del fotocopiatore Toshiba 181, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, € 19,50 (IVA esclusa), CIG: ZF02C12214 17/02/2020
18/03/2020 		Determine dirigenziali
0000011/2020 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER L'ACQUISTO DI SCHEDE PER FOTOCOPIE TOSHIBA 181 17/02/2020
18/03/2020 		Determine dirigenziali
0000003/2020 Determina per l'affidamento diretto per acquisto di materiale idraulico, ai sensi dellart. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. 50.2016, per € 134.17 IVA esclusa CIG Z4E2B8EC69 15/01/2020
14/02/2020 		Determine dirigenziali
0000277/2019 Determina affidamento diretto acquisto abbonamento rivista “Amministrare la scuola”, art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, pari a €80,00 (IVA assolta editore), CIG : Z8B2B4EB98 20/12/2019
19/01/2020 		Determine dirigenziali
0000264/2019 DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI COSTO COPIE FOTOCOPIATORE TOSHIBA 257 PER UN IMPORTO PARI A €246.83 CIG. Z282B33327 16/12/2019
15/01/2020 		Determine dirigenziali
0000262/2019 Determina per l’affidamento diretto acquisto del contratto di manutenzione ARGO software E.F. 2020l’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50-2016 per € 2.079.00 IVA esclusa CIG. ZD52B30A85 13/12/2019
12/01/2020 		Determine dirigenziali
0000260/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8719339815 del 24-11-2019 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di ottobre 2019 - CIG.Z202B045E1 12/12/2019
11/01/2020 		Determine dirigenziali
0000259/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 1475-8 del 05-12-2019 alla RTI OPEROSA.SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI NOVEMBRE 2019 - CIG. 6772615AB1 12/12/2019
11/01/2020 		Determine dirigenziali
0000258/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 1300-8 del 07-11-2019 alla RTI OPEROSA.SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI OTTOBRE 2019 - CIG. 6772615AB1 12/12/2019
11/01/2020 		Determine dirigenziali
0000257/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 1135-8 del 08-10-2019 alla RTI OPEROSA.SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI SETTEMBRE 2019 - CIG. 6772615AB1 12/12/2019
11/01/2020 		Determine dirigenziali
0000256/2019 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALL'ACCADEMIA ITALIANA PER LA PARTECIPAZIONE AI GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2020 - IMPORTO PARI A €50.00 12/12/2019
11/01/2020 		Determine dirigenziali
0000241/2019 Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto di schede e ricarica delle schede, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per € 150,00 CIG:Z492AFD855 04/12/2019
03/01/2020 		Determine dirigenziali
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