Ultima modifica: 10 Ottobre 2015

Albo Pretorio Atti Scaduti

Istituto Comprensivo G. Verga

Atti Scaduti


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Atti
Numero Atto Oggetto Validità Categoria
0000120/2022 Digital Board 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-11 ODA MEPA N. 6811467 DEL 12/05/2022 CUP: D69J21017970006 CIG: Z18366563A 28/07/2022
28/07/2023 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000119/2022 Convocazione per collaudo dei beni e servizi di cui al progetto: 13.1.2A-FESRPON-SI-2022-11, CUP:D69J21017970006 28/07/2022
28/07/2023 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000101/2021 analisi di mercato condotta su MEPA PROGETTO Piano nazionale scuola digitale, finalizzato all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata CUP: D69J21003870001 31/05/2021
31/05/2022 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000193/2020 Pubblicazione polizza servizio di assicurazione per responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza per l’a.s. 2020-21. Società assicurativa individuata Benacquista SNC 09/12/2020
09/12/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000123/2020 Ordine per l’affidamento diretto acquisto antivirus per i PC degli uffici di segreteria Dr. Web, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, € 205,00 (IVA esclusa), CIG: Z812DB3A7D 17/07/2020
17/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000120/2020 ORDINE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DEL PROGRAMMA ARGO PAGONLINE, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA2,LETT.A)DEL D.LGS.50/2016,PER UN IMPORTO CONTR. PARI A €420,00 (IVA ESCLUSA) CIG:Z662DAB5B6 15/07/2020
15/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000117/2020 ordine per l’affidamento diretto per la realizzazione di un punto rete negli uffici di segreteria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,€ 120,00 IVA esclusa), CIG: ZB52DA8C41 14/07/2020
14/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000114/2020 ORDINE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA2,LETT A)DEL D.LGS.50/2016 PER IMPORTO CONTR. PARI A €179,40(IVA ESCLUSA) CIGZ012DA3B 14/07/2020
14/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000111/2020 ordine per l’affidamento diretto per l’acquisto pacchetto aggiuntivo contatti per assistenza Argo personale web, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 120,00 IVA esclusa), CIG: Z402D9E956 10/07/2020
10/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000110/2020 Ordine per l’affidamento diretto per acquisto del manuale Bergantini, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 109,00 (IVA assolta dall’editore). CIG: Z6F2D9E74C 10/07/2020
10/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000103/2020 Ordine per l’affidamento diretto per acquisto di materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 1.908,00 (IVA esclusa). CIG Z5A2D92E36 07/07/2020
07/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000098/2020 ordine per l’affidamento diretto per rinnovo dominio scuola verga.edu.it, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, € 50,00 (IVA esclusa). CIG: Z142D7536D 26/06/2020
26/06/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000075/2020 incarico RPD - Doc. Donatella Sciuto 19/05/2020
19/05/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000070/2020 ODA n. 5496853 del 30-04-2020 acquisto n. 35 tablet Samsung T595 per didattica a distanza (MEPA) 30/04/2020
30/04/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000067/2020 ordine per l’affidamento diretto per acquisto del servizio di riparazione del cancello automatico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016€ 70,00 (IVA esclusa). CIG ZAA2CC80DA 23/04/2020
23/04/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000058/2020 ordine per l’affidamento diretto per acquisto di materiale di pulizia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, pari a € 538,90 (IVA esclusa). CIG Z402C9724D 02/04/2020
02/04/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000049/2020 ordine per l’affidamento diretto per acquisto di materiale tecnico per la riparazione delle avvolgibili per gli operai del comune plesso De Gasperi integrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 238,21 (IVA esclusa). CIG : ZAE2C82046 23/03/2020
23/03/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000042/2020 Ordine per affidamento diretto per acquisto di materiale sanitario e antinfortunistico ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50.2016 per € 1.146.80 IVA esclusa CIG Z2A2C6C0FC 12/03/2020
12/03/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000039/2020 Ordine per l’affidamento diretto acquisto di materiale elettrico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per € 297,23 IVA esclusa), CIG. ZA52C6AC36 12/03/2020
12/03/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000036/2020 ordine affidamento diretto acquisto materiale tecnico per riparazione avvolgibili plesso De Gasperi per un importo contrattuale pari a € 360,42 (IVA esclusa). CIG Z3F2C5784E 05/03/2020
05/03/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
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