Ultima modifica: 10 Ottobre 2015

Albo Pretorio Atti Scaduti

Istituto Comprensivo G. Verga

Atti Scaduti


N. Atti 457   Pagine «  ‹  22/23 ›  »

Atti
Numero Atto Oggetto Validità Categoria
0000124/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 734-8 del 06-06-2019 alla RTI OPEROSA.SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI MAGGIO 2019 - CIG. 6778615AB1 24/06/2019
24/07/2019 		Determine dirigenziali
0000123/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 579-8 del 09-05-2019 alla RTI OPEROSA.SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI APRILE 2019 - CIG. 6778615AB1 24/06/2019
24/07/2019 		Determine dirigenziali
0000122/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 414-8 del 08-04-2019 alla RTI OPEROSA.SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI MARZO 2019 - CIG. 6778615AB1 24/06/2019
24/07/2019 		Determine dirigenziali
0000120/2019 Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto del manuale Bergantini, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 109,00 (IVA assolta dall’editore), CIG: Z6028E6E0F 20/06/2019
20/07/2019 		Determine dirigenziali
0000119/2019 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI - acquisto del manuale Bergantini 20/06/2019
20/07/2019 		Determine dirigenziali
0000117/2019 Determina affidamento diretto acquisto servizio di manutenzione del PC uffici di segreteria, art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, pari a € 30,00 (IVA esclusa), CIG: ZB228E2122 19/06/2019
19/07/2019 		Determine dirigenziali
0000116/2019 VERIFICA CONVENZIONI SU CONSIP PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PC DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 19/06/2019
19/07/2019 		Determine dirigenziali
0000115/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8719168105 del 24-05-2019 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di APRILE 2019 - CIG. ZEF28B5B0C 13/06/2019
13/07/2019 		Determine dirigenziali
0000113/2019 DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COSTO COPIE FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 180 PER USO DIDATTICO PER UN IMPORTO PARI € 270,408 CIG: Z3328CC71D 12/06/2019
12/07/2019 		Determine dirigenziali
0000112/2019 VERIFICA CONVENZIONI SU CONSIP PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI COSTO COPIE FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 180 PER USO DIDATTICO 12/06/2019
12/07/2019 		Determine dirigenziali
0000110/2019 Determina affidamento diretto per l'acquisto di abbonamento rivista amministrare la scuola,ai sensi dell'art.36 comma 2 a del D. Lgs50/2016, per un importo contrattuale pari ad € 80,00 (iva assolta dall'editore). CIG: Z1F28C6A76 11/06/2019
11/07/2019 		Determine dirigenziali
0000109/2019 DICHIARAZIONE DI NON UTILIZZO DELLA CONVENZIONE CONSIP RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DI ABBONAMENTO DELLA RIVISTA AMMINISTRARE LA SCUOLA 11/06/2019
11/07/2019 		Determine dirigenziali
0000086/2019 Determina per l’affidamento diretto di acquisto per noleggio n. 2 estintori per corso di formazione ed esami addetti antincendio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 50,00 (IVA esclusa), + uno in omaggio CIG: ZB328863AE 22/05/2019
21/06/2019 		Determine dirigenziali
0000085/2019 VERIFICA CONVENZIONI SU CONSIP su noleggio estintori 22/05/2019
21/06/2019 		Determine dirigenziali
0000056/2019 DETERMINA CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO RPD 2019 02/05/2019
01/06/2019 		Determine dirigenziali
0000053/2019 DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181-8 DEL 13-03-2019 - DITTA RTI OPEROSA 16/04/2019
16/05/2019 		Determine dirigenziali
0000052/2019 Determina a contrarre per incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione.a.s. 2018.2019 16/04/2019
16/05/2019 		Determine dirigenziali
0000051/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8719090490 del 27-03-2019 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di FEBBRAIO 2019 - CIG. Z4C27F2F4E 15/04/2019
15/05/2019 		Determine dirigenziali
0000050/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8719059590 del 26-02-2019 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di GENNAIO 2019 - CIG. Z612775329 15/04/2019
15/05/2019 		Determine dirigenziali
0000049/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8719010340 del 24-01-2019 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di DICEMBRE 2018 - CIG. Z1C271D438 15/04/2019
15/05/2019 		Determine dirigenziali
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