Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Verga" Via G. Leopardi, 89/B - 95127 Catania
Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Verga" Via G. Leopardi, 89/B - 95127 Catania

Albo Online

Stampa / Condividi

Tutti gli atti

/

N. Atti 1713   Pagine «  ‹  41/58 ›  »

Atti
Numero Atto Oggetto Validità Categoria
0000139/2019 ordine di acquisto targhe per la pubblicità ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 80,00 (IVA esclusa), CIG: Z932928E0B 30/07/2019
29/07/2020 		PROGETTO FSE Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base \"Miglioriamo i nostri apprendimenti\" 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-184
0000138/2019 Determina affidamento diretto di acquisto targhe pubblicità , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 80,00 (IVA esclusa), CIG: Z932928E0B 30/07/2019
29/07/2020 		PROGETTO FSE Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base \"Miglioriamo i nostri apprendimenti\" 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-184
0000137/2019 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A per l’acquisto di targa pubblicitaria Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-184 30/07/2019
29/07/2020 		PROGETTO FSE Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base \"Miglioriamo i nostri apprendimenti\" 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-184
0000136/2019 ordine per l’affidamento diretto del servizio di costo copie fotocopiatore Toshiba E-studio 257 uffici di segreteria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 443,76(IVA esclusa), CIG: Z322919264 05/07/2019
04/07/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000135/2019 Determina per l’affidamento diretto del servizio di costo copie fotocopiatore Toshiba E-Studio 257 per uso amministrativo, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 443,76 (IVA esclusa), CIG: Z322919264 05/07/2019
04/08/2019 		Determine dirigenziali
0000134/2019 VERIFICA CONVENZIONI SU CONSIP acquisto del servizio di costo copie fotocopiatore Toshiba E-Studio 257 per uso amministrativo 05/07/2019
04/08/2019 		Determine dirigenziali
0000133/2019 ORDINE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DOMINIO SCUOLA VERGA.GOV.IT - IMPORTO PARI A €21,99 IVA ESCLUSA CIG. ZF22902F3F 02/07/2019
01/07/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000132/2019 Determina affidamento diretto acquisto del dominio scuola verga.gov.it, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, importo pari a € 21,99 (IVA esclusa), CIG: ZF22902F3F 02/07/2019
01/08/2019 		Determine dirigenziali
0000131/2019 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DEL DOMINIO SCUOLA VERGA GOV.IT 02/07/2019
01/08/2019 		Determine dirigenziali
0000130/2019 ORDINE PER AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO DOMINIO SCUOLA VERGA.EDU.IT - IMPORTO PARI A €19,99 IVA INCLUSA CIG. Z062902E63 02/07/2019
01/07/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000129/2019 Determina affidamento diretto acquisto del dominio scuola verga.edu.it, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, importo contrattuale € 19,99 (IVA esclusa), CIG: Z062902E63 02/07/2019
01/08/2019 		Determine dirigenziali
0000128/2019 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DEL DOMINIO SCUOLA VERGA EDU.IT 02/07/2019
01/08/2019 		Determine dirigenziali
0000127/2019 ORDINE ACQUISTO ANTIVIRUS DR. WEB PER PC UFFICI DI SEGRETERIA CIG. Z5D28F6A36 25/06/2019
24/06/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000126/2019 Determina per l’affidamento diretto acquisto dell’antivirus per i PC degli uffici di segreteria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 190,00 (IVA esclusa), CIG: Z5D28F6A36 25/06/2019
25/07/2019 		Determine dirigenziali
0000125/2019 VERIFICA BENI E SERVIZI IN CONVENZIONI CONSIP PER ACQUISTO ANTIVIRUS DR. WEB IN DATA 25.06.2019 25/06/2019
25/07/2019 		Determine dirigenziali
0000124/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 734-8 del 06-06-2019 alla RTI OPEROSA.SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI MAGGIO 2019 - CIG. 6778615AB1 24/06/2019
24/07/2019 		Determine dirigenziali
0000123/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 579-8 del 09-05-2019 alla RTI OPEROSA.SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI APRILE 2019 - CIG. 6778615AB1 24/06/2019
24/07/2019 		Determine dirigenziali
0000122/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 414-8 del 08-04-2019 alla RTI OPEROSA.SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI MARZO 2019 - CIG. 6778615AB1 24/06/2019
24/07/2019 		Determine dirigenziali
0000121/2019 Ordine per l’affidamento diretto per acquisto del manuale Bergantini, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 109,00 (IVA assolta dall’editore). CIG: Z6028E6E0F 20/06/2019
19/06/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000120/2019 Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto del manuale Bergantini, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 109,00 (IVA assolta dall’editore), CIG: Z6028E6E0F 20/06/2019
20/07/2019 		Determine dirigenziali
0000119/2019 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI - acquisto del manuale Bergantini 20/06/2019
20/07/2019 		Determine dirigenziali
0000118/2019 Ordine per l’affidamento diretto del servizio di manutenzione del PC degli uffici di segreteria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 30,00(IVA esclusa), CIG:ZB228E2122 20/06/2019
19/06/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000117/2019 Determina affidamento diretto acquisto servizio di manutenzione del PC uffici di segreteria, art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, pari a € 30,00 (IVA esclusa), CIG: ZB228E2122 19/06/2019
19/07/2019 		Determine dirigenziali
0000116/2019 VERIFICA CONVENZIONI SU CONSIP PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PC DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 19/06/2019
19/07/2019 		Determine dirigenziali
0000115/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8719168105 del 24-05-2019 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di APRILE 2019 - CIG. ZEF28B5B0C 13/06/2019
13/07/2019 		Determine dirigenziali
0000114/2019 ORDINE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COSTO COPIE FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 180 PER USO DIDATTICO PER UN IMPORTO PARI € 270,408 CIG: Z3328CC71D 12/06/2019
11/06/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000113/2019 DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COSTO COPIE FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 180 PER USO DIDATTICO PER UN IMPORTO PARI € 270,408 CIG: Z3328CC71D 12/06/2019
12/07/2019 		Determine dirigenziali
0000112/2019 VERIFICA CONVENZIONI SU CONSIP PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI COSTO COPIE FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 180 PER USO DIDATTICO 12/06/2019
12/07/2019 		Determine dirigenziali
0000111/2019 ORDINE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA PER UN IMPORTO PARI A €80,00 CIG:Z1F28C6A76 11/06/2019
10/06/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000110/2019 Determina affidamento diretto per l'acquisto di abbonamento rivista amministrare la scuola,ai sensi dell'art.36 comma 2 a del D. Lgs50/2016, per un importo contrattuale pari ad € 80,00 (iva assolta dall'editore). CIG: Z1F28C6A76 11/06/2019
11/07/2019 		Determine dirigenziali

Pubblicato: 21.04.2024 - Revisione: 24.04.2024

Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.