Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Verga" Via G. Leopardi, 89/B - 95127 Catania
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Tutti gli atti

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N. Atti 105   Pagine «  ‹  2/4 ›  »

Atti
Numero Atto Oggetto Validità Categoria
0000193/2020 Pubblicazione polizza servizio di assicurazione per responsabilità civile, infortuni, tutela giudiziaria e assistenza per l’a.s. 2020-21. Società assicurativa individuata Benacquista SNC 09/12/2020
09/12/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000123/2020 Ordine per l’affidamento diretto acquisto antivirus per i PC degli uffici di segreteria Dr. Web, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, € 205,00 (IVA esclusa), CIG: Z812DB3A7D 17/07/2020
17/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000120/2020 ORDINE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DEL PROGRAMMA ARGO PAGONLINE, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA2,LETT.A)DEL D.LGS.50/2016,PER UN IMPORTO CONTR. PARI A €420,00 (IVA ESCLUSA) CIG:Z662DAB5B6 15/07/2020
15/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000117/2020 ordine per l’affidamento diretto per la realizzazione di un punto rete negli uffici di segreteria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016,€ 120,00 IVA esclusa), CIG: ZB52DA8C41 14/07/2020
14/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000114/2020 ORDINE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE E DI PULIZIA, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA2,LETT A)DEL D.LGS.50/2016 PER IMPORTO CONTR. PARI A €179,40(IVA ESCLUSA) CIGZ012DA3B 14/07/2020
14/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000111/2020 ordine per l’affidamento diretto per l’acquisto pacchetto aggiuntivo contatti per assistenza Argo personale web, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 120,00 IVA esclusa), CIG: Z402D9E956 10/07/2020
10/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000110/2020 Ordine per l’affidamento diretto per acquisto del manuale Bergantini, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 109,00 (IVA assolta dall’editore). CIG: Z6F2D9E74C 10/07/2020
10/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000103/2020 Ordine per l’affidamento diretto per acquisto di materiale sanitario e dispositivi di protezione individuale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 1.908,00 (IVA esclusa). CIG Z5A2D92E36 07/07/2020
07/07/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000098/2020 ordine per l’affidamento diretto per rinnovo dominio scuola verga.edu.it, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, € 50,00 (IVA esclusa). CIG: Z142D7536D 26/06/2020
26/06/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000075/2020 incarico RPD - Doc. Donatella Sciuto 19/05/2020
19/05/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000070/2020 ODA n. 5496853 del 30-04-2020 acquisto n. 35 tablet Samsung T595 per didattica a distanza (MEPA) 30/04/2020
30/04/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000067/2020 ordine per l’affidamento diretto per acquisto del servizio di riparazione del cancello automatico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016€ 70,00 (IVA esclusa). CIG ZAA2CC80DA 23/04/2020
23/04/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000058/2020 ordine per l’affidamento diretto per acquisto di materiale di pulizia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, pari a € 538,90 (IVA esclusa). CIG Z402C9724D 02/04/2020
02/04/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000049/2020 ordine per l’affidamento diretto per acquisto di materiale tecnico per la riparazione delle avvolgibili per gli operai del comune plesso De Gasperi integrazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 238,21 (IVA esclusa). CIG : ZAE2C82046 23/03/2020
23/03/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000042/2020 Ordine per affidamento diretto per acquisto di materiale sanitario e antinfortunistico ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50.2016 per € 1.146.80 IVA esclusa CIG Z2A2C6C0FC 12/03/2020
12/03/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000039/2020 Ordine per l’affidamento diretto acquisto di materiale elettrico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per € 297,23 IVA esclusa), CIG. ZA52C6AC36 12/03/2020
12/03/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000036/2020 ordine affidamento diretto acquisto materiale tecnico per riparazione avvolgibili plesso De Gasperi per un importo contrattuale pari a € 360,42 (IVA esclusa). CIG Z3F2C5784E 05/03/2020
05/03/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000033/2020 ordine affidamento diretto acquisto materiale idraulico operai comune, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 importo contrattuale pari a € 183,00 (IVA esclusa). CIG ZC52C55ABB 05/03/2020
05/03/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000030/2020 Ordine affidamento diretto acquisto materiale rifacimento scivole per gli operai del comune plesso De Gasperi art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, € 609,86 (IVA esclusa). CIG Z8B2C3E926 05/03/2020
05/03/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000013/2020 ordinativo per acquisto servizio di SCHEDE RICARICATE fotocopiatore Toshiba E-Studio 181 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016. € 19,50 iva esclusa. CIG: ZF02C12214 17/02/2020
16/02/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000004/2020 Ordine per laffidamento diretto acquisto di materiale idraulico ai sensi dellart. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50.2016 per € 134.17 IVA ESCLUSA CIG Z4E2B8EC69 15/01/2020
14/01/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000002/2020 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO BAGNI LATO MENSA 15/01/2020
14/01/2021 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000278/2019 ordine per l’affidamento diretto acquisto abbonamento alla rivista “Amministrare la scuola”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a € 80,00 (IVA assolta )CIG : Z8B2B4EB98 20/12/2019
19/12/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000276/2019 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP S.p.A. AI FINI DELL’APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI acquisto abbonamento rivista “Amministrare la scuola” 20/12/2019
19/12/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000265/2019 ORDINE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI COSTO COPIE FOTOCOPIATORE TOSHIBA 257 PER UN IMPORTO PARI A €246.83 CIG. Z282B33327 16/12/2019
15/12/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000263/2019 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP SPA AI FINI DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI RELATIVAMENTE ALL'ACQUISTO DI COSTO COPIE FOTOCOPIATORE TOSHIBA 257 16/12/2019
15/12/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000261/2019 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP SPA AI FINI DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER LACQUISTO DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARGO SOFTWARE E.F. 2020 13/12/2019
12/12/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000242/2019 ordinativo per acquisto servizio di SCHEDE + RICARICHE fotocopiatore Toshiba E-Studio 181 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs 50/2016.PER € 150,00 iva esclusa. CIG: Z492AFD855 04/12/2019
03/12/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000240/2019 DICHIARAZIONE NON UTILIZZO DELLE CONVENZIONI QUADRO CONSIP SPA AI FINI DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER L'ACQUISTO DI SCHEDE PER FOTOCOPIE E RICARICA 04/12/2019
03/12/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto
0000236/2019 ORDINE AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO SERVIZIO DI ASSICURAZIONE A.S. 2019-2020 PER UN IMPORTO CONTRATTUALE PARI A €2908.00 CIG. Z192AEC988 02/12/2019
01/12/2020 		Contratti/Ordini d\'acquisto

Pubblicato: 21.04.2024 - Revisione: 24.04.2024

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