Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Verga" Via G. Leopardi, 89/B - 95127 Catania
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Tutti gli atti

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N. Atti 608   Pagine «  ‹  17/21 ›  »

Atti
Numero Atto Oggetto Validità Categoria
0000085/2019 VERIFICA CONVENZIONI SU CONSIP su noleggio estintori 22/05/2019
21/06/2019 		Determine dirigenziali
0000056/2019 DETERMINA CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO RPD 2019 02/05/2019
01/06/2019 		Determine dirigenziali
0000053/2019 DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 181-8 DEL 13-03-2019 - DITTA RTI OPEROSA 16/04/2019
16/05/2019 		Determine dirigenziali
0000052/2019 Determina a contrarre per incarico responsabile del servizio di prevenzione e protezione.a.s. 2018.2019 16/04/2019
16/05/2019 		Determine dirigenziali
0000051/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8719090490 del 27-03-2019 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di FEBBRAIO 2019 - CIG. Z4C27F2F4E 15/04/2019
15/05/2019 		Determine dirigenziali
0000050/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8719059590 del 26-02-2019 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di GENNAIO 2019 - CIG. Z612775329 15/04/2019
15/05/2019 		Determine dirigenziali
0000049/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8719010340 del 24-01-2019 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di DICEMBRE 2018 - CIG. Z1C271D438 15/04/2019
15/05/2019 		Determine dirigenziali
0000048/2019 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8718429066 del 20-11-2018 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di NOVEMBRE 2018 - CIG. Z2626773E2 15/04/2019
15/05/2019 		Determine dirigenziali
0000046/2019 Determina per l’affidamento diretto del servizio di costo copie fotocopiatore Toshiba E-studio 257 uffici di segreteria, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 414,10 (IVA esclusa), CIG: Z622808589 12/04/2019
12/05/2019 		Determine dirigenziali
0000045/2019 VERIFICA CONVENZIONI SU CONSIP PER ACQUISTO COSTO COPIE FOTOCOPIATORE TOSHIBA 257 12/04/2019
12/05/2019 		Determine dirigenziali
0000035/2019 Determina affidamento diretto di acquisto per noleggio n. 2 estintori corso di formazione ed esami addetti antincendio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, CIG:Z4327CFC0D 29/03/2019
28/04/2019 		Determine dirigenziali
0000034/2019 VERIFICA CONVENZIONI SU CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 2 ESTINTORI 29/03/2019
28/04/2019 		Determine dirigenziali
0000033/2019 DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OPEROSA - MESE DI GENNAIO 2019 19/03/2019
18/04/2019 		Determine dirigenziali
0000032/2019 DETERMINA APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OPEROSA - MESE DI DICEMBRE 2018 19/03/2019
18/04/2019 		Determine dirigenziali
0000028/2019 Determina per l’affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio pullman per uscite e visite didattiche, A.S. 2018/2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 8.720,00 (IVA esclusa), CIG: ZBE27882AE 12/03/2019
11/04/2019 		Determine dirigenziali
0000027/2019 Determina per l’affidamento diretto di fornitura dell’arredamento e del materiale didattico per allestire n. 2 sezioni primavera, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 2.713,90 (IVA esclusa), CIG: ZF22783A6A 11/03/2019
10/04/2019 		Determine dirigenziali
0000019/2019 DETERMINA DIRIGENZIALE SEZIONE PRIMAVERA PER L'AFFIDAMENTO A ENTI DEL TERZO SETTORE DEL SERVIZIO PRIMAVERA 19/02/2019
21/03/2019 		Determine dirigenziali
0000018/2019 VERIFICA CONVENZIONI SU CONSIP IN MATERIA DI ISTITUZIONE DI SEZIONE PRIMAVERA 19/02/2019
21/03/2019 		Determine dirigenziali
0000015/2019 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SICUREZZA PERSONALE. D. M. 10.03.1998. RETTIFICA 15/02/2019
17/03/2019 		Determine dirigenziali
0000014/2019 Determina per l'affidamento diretto di tutta la cartellonistica di sicurezza dell'istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, per un importo contrattuale pari a € 527,54 (IVA esclusa), CIG: Z65272E3E0 15/02/2019
17/03/2019 		Determine dirigenziali
0000013/2019 Verifica Convenzione Consip per acquisto cartellonistica sulla sicurezza 15/02/2019
17/03/2019 		Determine dirigenziali
0000012/2019 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO SVOLGIMENTO CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SICUREZZA PERSONALE. D. M. 10.03.1998 14/02/2019
16/03/2019 		Determine dirigenziali
0000011/2019 VERIFICA CONVENZIONI SU CONSIP DEL 14-02-2019 per acquisto corsi di formazione addetti antincendio 14/02/2019
16/03/2019 		Determine dirigenziali
0000009/2019 Verifica Consip per lo svolgimento di indagine di mercato ai fini di affidamento diretto per noleggio pullman per uscite e visite didattiche, A.S. 2018/2019. 13/02/2019
15/03/2019 		Determine dirigenziali
0000187/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERSAMENTO QUOTA NULLA OSTA SANITARIO PER FUNZIONAMENTO SEZIONI PRIMAVERA E AULE MENSA SCOLASTICA. A.S. 2018-2019 20/12/2018
19/01/2019 		Determine dirigenziali
0000184/2018 DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO PER VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ALL’ACCADEMIA ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA MATEMATICA – AIPM “ALFREDO GUIDO” – GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2019 – IX EDIZIONE 18/12/2018
17/01/2019 		Determine dirigenziali
0000183/2018 DETERMINA A CONTRARRE Art. 36 comma 2 lettera a) Decreto Leg.v 56/2017 PER ACQUISTO CONTRATTO DI MANUTENZIONE ARGO SOFTWARE E.F. 2019. CIG: Z98265FFA3 18/12/2018
17/01/2019 		Determine dirigenziali
0000182/2018 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 1313/8 del 31-10-2018 alla RTI L’Operosa Società Cooperativa di Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO). Servizio pulizie locali ed altri servizi – mese di NOVEMBRE 2018. CIG: 6772615AB1 14/12/2018
13/01/2019 		Determine dirigenziali
0000181/2018 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8718358564 del 26-10-2018 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di ottobre 2018 - CIG: Z462627C04 11/12/2018
10/01/2019 		Determine dirigenziali
0000180/2018 Determina approvazione e liquidazione fattura n. 8718358564 del 26-10-2018 alle POSTE ITALIANE SPA ROMA. Conto contrattuale mese di Settembre 2018 - CIG: Z75258694E 11/12/2018
10/01/2019 		Determine dirigenziali

Pubblicato: 21.04.2024 - Revisione: 24.04.2024

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